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我们餐厅公司收到客户充值1000元，但客户只消费500元，我们发票金额给客户开了1000元，怎么做账
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你好，你这个只能开500的发票给对方的，你限制开1000的
借：预收账款 500+
贷：主营业务收入 500
增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
2021 05/20 08:49
84785009 
2021 05/20 08:56
消费的那笔分录怎么写
王超老师 
2021 05/20 09:01
你好
借：预收账款 500+
贷：主营业务收入 500
增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
84785009
2021 05/20 09:10
那借贷就不平了，你写个完整的分录喽
王超老师
2021 05/20 09:11
你是说预收账款吧
那个是充值的时候
借：银行存款 1000
贷：预收账款 1000
84785009
2021 05/20 09:14
消费借:预收账款500 贷主营业务收入495 应交税费5 那应交税金怎么体现是按1000元计算呢
王超老师
2021 05/20 09:14
你这个增值税要按照1000来计算啊，这样才能体现出来的
84785009
2021 05/20 09:26
那怎么写分录
王超老师
2021 05/20 09:26
你好
借：预收账款 500+
贷：主营业务收入 500
增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
84785009
2021 05/20 09:27
看下分录是这样吗
王超老师
2021 05/20 09:29
你好，是的，你那个增值税的计税基础改成1000的就可以的
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