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# 提问 #上年计提增值税第4季度忘转营业外收入了 今作年汇算调整 申报表填报表单需勾选哪个表？谢谢
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你好，纳税调整明细表，收入类的，其他里面就行。
2021 05/20 10:35
84785007 
2021 05/20 10:37
不用勾选明细表了？
郭老师 
2021 05/20 10:40
小型微利企业免填写的不需要。
84785007
2021 05/20 10:44
是分公司 小微不让享受 企业所得税按25%税率
郭老师
2021 05/20 10:55
那就需要填写，在一般收入有一个营业外收入其他。
84785007
2021 05/20 10:57
这是调整表 用在调整表下面选明细表不？
郭老师
2021 05/20 11:01
一般收入明细表101010
这个
不是调整表
营业外收入有一个其他。
84785007
2021 05/20 11:02
调整表明细还用选哪个表不？调营业外收入
郭老师
2021 05/20 11:05
105000里面填写调增的
所有的调整项目都在这里面。
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