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支付宝每一个月扣取的花呗支付服务费、信用卡支付服务费、代扣淘宝客佣金、订单险之类的费用，这些没有发票，在汇算清缴的时候，需要调增？
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你好，这些没有发票，在汇算清缴的时候，需要调增
2021 05/20 09:38
84785036 
2021 05/20 09:40
这些费用调增的话，是填在汇算清缴的哪里呢？
紫藤老师 
2021 05/20 09:41
这些费用调增的话，是填在汇算清缴调整表的其他
84785036
2021 05/20 09:47
是2020年扣取的花呗支付服务费、信用卡支付服务费、代扣淘宝客佣金、订单险全部费用加起来，全部填在汇算清缴调整表的其他哈？汇算清缴上的所有数据都是填2020年利润表上的本年累计数吧？
紫藤老师
2021 05/20 09:47
你好，对的，你的理解是正确的
84785036
2021 05/20 09:54
103资产总额（填写平均值，单位：万元） 请问这种资产总额的平均值是怎么算呀？
紫藤老师
2021 05/20 09:55
这里的全年季度平均值的计算公式，如下
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
84785036
2021 05/20 10:13
职工薪酬支出及纳税调整明细表是怎么填写呢？是全年的工资都要调？是2020年的工资全部加上填写在这张表？
紫藤老师
2021 05/20 10:14
中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条、第四十一条、第四十二条规定：
1、企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除
84785036
2021 05/20 10:21
只有职工福利费超过工资薪金总额14%的部分，在职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写，没超过就不用填写？全年的员工工资和社保也不用填写？
紫藤老师
2021 05/20 10:21
你好，对的，你的理解是正确的
84785036
2021 05/20 10:27
花呗支付服务费、信用卡支付服务费、代扣淘宝客佣金、订单险之类的费用，这些费用调增是填在A105000纳税调整项目明细表这张表上的（九）其他里面的账载金额吧？
紫藤老师
2021 05/20 10:27
对的，你的理解是正确的
84785036
2021 05/20 10:32
A105000纳税调整项目明细表上的其他只有调增金额可以填写，应该是填在A105000纳税调整项目明细表上的其他里面的调整金额那里吧？账载金额填不了
紫藤老师
2021 05/20 10:32
其他里面的调整金额那里
84785036
2021 05/20 10:40
企业支付宝认证费是做的营业外支出，是不是也要调整，也要填在A105000纳税调整项目明细表上的其他的调整金额那里？
紫藤老师
2021 05/20 10:41
对的，你的理解是正确的
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