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问题已解决
公司跟老板之间的往来款，有时放在了其他应收账款，有时又放在了其他应付账款，这个账特别混乱， 现在想把这个往来款合并在一个科目里，应该怎么做分计分录呢？
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借其他应付款贷其他应收款
2021 05/20 12:51
84785017 
2021 05/20 14:00
例如
借:其他应付账款 —郭涛 50000
贷:其他应收账款—郭涛 50000
调整之后就全部是在其他应收账款里了吧？
郭老师 
2021 05/20 14:05
你好，之前你的发生额，其他应收款应该是在哪里啊？
84785017
2021 05/20 14:07
其他应收账款、其他应付账款都有，之前的会计是乱放科目的
郭老师
2021 05/20 14:08
你好，现在应该是有一个科目余额，应该是零
只有一个科目里边有余额，不一定是其他应收款。
84785017
2021 05/20 15:18
查过了，其他应收和其他应付都是有余额
郭老师
2021 05/20 15:21
现在哪个他们的余额分别是在哪个方向？金额是多少？
84785017
2021 05/20 17:48
其他应收账款—郭涛 借方 403600
其他应付账款—郭涛 贷方 213500
郭老师
2021 05/20 17:50
借其他应付款贷其他应收款金额填写213500
郭老师
2021 05/20 17:51
剩下的就是其他应收款有余额，这个人欠你单位的钱。
84785017
2021 05/20 17:53
明白了，谢谢老师的细心讲解
郭老师
2021 05/20 17:55
不用客气，工作愉快。
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