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汇算清缴的时候2020年12月份的工资没有计提，2021年1月支付时才计提。这样怎么填呢
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这个帐载金额、实际发生额、税收金额都是填20年计提工资的金额
2021 05/20 14:21
84784957 
2021 05/20 14:31
你帮看看是这样吗
84784957
2021 05/20 14:32
48730是计提的，36230是实发的工资
辜老师 
2021 05/20 14:33
你汇算清缴都发放了，实发金额也是48730
84784957
2021 05/20 14:46
A104000这期间费用表要填写吗
辜老师
2021 05/20 14:46
小微企业可以不用填列的
84784957
2021 05/20 14:54
老师不填A104000期间费用明细表的话，那A100000的费用就没有数据，那利润表就对不上
84784957
2021 05/20 14:55
管理费用和财务费不填在主表是填不了
辜老师
2021 05/20 14:57
不会啊，他会根据报表数据过来的
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