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老师好，金碟做账，上个月已经结账，报表也已出，发现凭证做错。之前做的分录是：借：银行存款7万，贷：预付账款7万。正确应该是要做借：银行存款7万，贷：其他应付款7万，要怎么调账？
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你好，可以直接调整科目，把预付账款调到其他应付款。
2021 05/20 16:38
84785013 
2021 05/20 16:56
知道是这样调，但是想知道分录要怎么做？
荣荣老师 
2021 05/20 17:00
借：预付账款（贷方红字）
贷：其他应付款
84785013
2021 05/20 17:08
老师，就只需要做一个分录是吗？红字冲了之后就变成了其他应付款了？不需要再做分录？
荣荣老师
2021 05/20 17:15
同学，不需要其他分录。
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