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请问2020年暂估的发票今年5月份才收到，这个怎么做账？
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你好这个暂估有没有差额 和发票？少了还是多了？
2021 05/20 17:24
84784986 
2021 05/20 17:27
有差额，发票比暂估少。
maize老师 
2021 05/20 17:32
这个暂估多 这个多部分，纳税调整表扣除下面的其他纳税调增。账载金额为你多暂估的，税收金额为零。
84784986
2021 05/20 17:38
这个应该选哪一行，有两个其他？那申报2020的财务报表时是不是也需要调整一下？因为调整的分录都做到2021年了。
maize老师
2021 05/20 17:44
这个是填写30栏其他这个，这个通过以前年度损益调整差额调就可以，你金额不大不需要改20年财务报表，你改话，那需要按改之后去做，不需要调纳税调整表了
84784986
2021 05/20 18:21
如果不改财务报表，那做汇算清缴时填写的财务报表和纳税调增后的两个利润金额不一样，这样可以吗？
maize老师
2021 05/20 18:29
这个是不一样，这个一个税法利润 一个是账上利润，是不一样，可以不一样
84784986
2021 05/20 18:54
也就是说汇算清缴时填财务报表的时候，按照账载金额报。在填写汇算清缴报表的时候，只需要调增一下就行了，是这样吗？
maize老师
2021 05/20 18:56
是的，是的，是的，是的
84784986
2021 05/20 20:01
如果在5月31日之前没有拿到发票，是不是只需将之前做的暂估的分录在2021年的账里做冲销的分录就可以了？然后汇算清缴的时候直接调增。
maize老师
2021 05/20 20:04
你好要是也是没有真实发生，是的，
84784986
2021 05/21 10:08
昨天按照您说的填写到纳税调整项目表30行，然后出现政策风险提示，这是怎么回事？
maize老师
2021 05/21 10:16
这个利润表利润总额为啥不一样啊，和你这个，？其他提示风险提示忽略
84784986
2021 05/21 10:34
利润表的这个我已经调整过来了，有一个数字没有改正过来。您的意思是这个风险提示不用管吗？
maize老师
2021 05/21 10:41
是的，是的，是的，是的，
maize老师
2021 05/21 10:42
你这个46栏调增是啥情况这个 你纳税调增表可以截图吗
84784986
2021 05/21 10:56
46栏是合计栏
maize老师
2021 05/21 11:02
哦 那你这忽略吧，有别的调增吧，
84784986
2021 05/21 11:04
有，业务招待费。
maize老师
2021 05/21 11:08
那这个提示忽略就可以，
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