00:10:00
问题已解决
老师 请问公司先发工资 再交社保 这样的情况怎么写分录 用的是其他应付款！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 05/20 17:53
84785040 
2021 05/20 18:01
怎么既有其他应收 又有其他应付？
郭老师 
2021 05/20 18:03
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785040
2021 05/20 18:04
老师你说的发工资时 应该是贷其他应付（个人）吧？
84785040
2021 05/20 18:05
老师，是不是先发工资再交社保，就是你说的这种写法。而先交社保再发工资，就需要用其他应收了？
郭老师
2021 05/20 18:09
是的
对的是真理解的
郭老师
2021 05/20 18:09
是的
对的
是这么理解的
84785040
2021 05/20 18:09
好的。谢谢老师 非常感谢^_^
郭老师
2021 05/20 18:10
不用客气
工作愉快
阅读 1222
描述你的问题，直接向老师提问
86
意见反馈
