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问题已解决
某工业企业为居民企业，本年度发生经营业务如下
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你好需要计算做好了发给你
2021 05/21 09:11
84784961 
2021 05/21 09:12
好的谢谢
暖暖老师 
2021 05/21 09:22
会计利润的计算过程是
5600-4000+800-694+40-300-760-200+34+100-250=370
暖暖老师
2021 05/21 09:22
国债利息免税，纳税调减40
暖暖老师
2021 05/21 09:22
新技术研发加计扣除75%纳税调减60*75%=45
暖暖老师
2021 05/21 09:23
业务招待费扣除限额70*60%=42
（5600+800）*0.005=32
纳税调增70-32=38
暖暖老师
2021 05/21 09:23
投资于其他居民企业的股息红利所得免税，纳税调减34
暖暖老师
2021 05/21 09:24
公益性捐赠扣除370*12%=44.4
38小于44.4全额扣除
暖暖老师
2021 05/21 09:24
应纳税所得额的计算是
370-40-45+38-34=289
暖暖老师
2021 05/21 09:25
应交所得税的计算289*25%=72.25
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