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老师!我可以在今年4月份做一笔调账的分录~借:主营业务成本-17 贷:工程施工~合同成本~材料费-17万 因为去年多结转成本了

84784970| 提问时间:2021 05/21 09:03
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 去年多结转的 损益科目用以前年度损益调整代替  
2021 05/21 09:04
84784970
2021 05/21 09:15
那就是借:工程施工   17   贷:以前年度损益调整    借:以前年度损益调整   17       贷:利润分配
84784970
2021 05/21 09:16
我们小企业没有以前年度损益调整?
84784970
2021 05/21 09:17
增加这个科目有没有啥子影响
轶尘老师
2021 05/21 09:30
小企业直接调整利润分配科目! 
84784970
2021 05/21 09:37
我相当于把去年多结转的成本调到以后年度结转这样有没有风险。今年汇算去年的已经调增了的
轶尘老师
2021 05/21 09:53
你这个成本如果就该去年结转的 调到以后结转 税务局不承认 
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