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问题已解决
请问下老师，异地项目，工程是5月份的，然后我第一次异地报验，预缴税款是10月份，那么个税全员全额申报是怎么报，能把补5-9月份的补上去吗，
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您好
请问个人所得税是查账征收 不是核定征收 对么
2021 05/21 11:48
84785039 
2021 05/21 11:48
是的，异地全员全额申报，不是核定，核定了我就不用申报了
bamboo老师 
2021 05/21 11:49
下载异地的自然人扣缴客户端
安装注册 录入员工信息
您要补去年的？
84785039
2021 05/21 12:12
不是 我是打个比方今年的 ，
bamboo老师
2021 05/21 12:16
今年的 可以补申报的
84785039
2021 05/21 14:11
从我今年开外经证开始补以前就OK啦 是吗 只要不超过本年度就行了 没有啥滞纳金吧 因为一般结算的时候才去预缴的
bamboo老师
2021 05/21 14:15
是的 年度内没有滞纳金的
84785039
2021 05/21 14:41
然后老师我问下，我一般计税9%，分包了项目给班组长，班组长在项目地开1%普票给我公司，能差额预缴吗
bamboo老师
2021 05/21 14:42
请问普通发票大类是建筑服务吗
84785039
2021 05/21 14:44
是的 ，建筑服务*劳务费， 不管简易计税或者一般计税 都可以吗
bamboo老师
2021 05/21 14:46
建筑服务*劳务费 不管简易计税或者一般计税 都可以分包扣除
84785039
2021 05/21 14:49
班组长 1%的普票也可以吧，今年特殊
bamboo老师
2021 05/21 14:59
班组长 1%的普票也可以
84785039
2021 05/21 16:43
老师，是实操过的吗，哈哈 好自信的说，那老师，我再问下 包工头代开，需要办临时税务登记吗，500万以下
bamboo老师
2021 05/21 16:48
自然人代开我这边不需要临时税务登记
每个地区税务会有点区别的
我自己现在做建筑的 大类是建筑服务 预缴的时候分包可以扣除的
84785039
2021 05/21 16:50
好滴 谢谢老师，如果以后有什么问题怎么方便联系你呢，
bamboo老师
2021 05/21 16:52
提问的时候@我就好了 我看了就会回复的
84785039
2021 05/21 16:52
好的 谢谢 指导
bamboo老师
2021 05/21 16:54
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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