00:10:00
问题已解决
老师，20年度有的月份材料发票不能及时获取，当月是预提成本。借：主营成本贷：应付账款，后期收到发票时先红字冲减预提，再以发票入账。现在所得税汇算清缴，前期预提成本多了，要怎样处理呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。
2021 05/21 15:34
84785043 
2021 05/21 15:38
老师，通过以前年度损益科目核酸呀
郭老师 
2021 05/21 15:40
你好，跨年了，需要的你多做了的需要。
84785043
2021 05/21 15:43
老师，这样就调整了利润分配，汇算清缴提供年度报表，在报表上应怎样填呢？
郭老师
2021 05/21 15:44
纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额，这个金额就是多做的。
84785043
2021 05/21 15:44
年度报表期间应是到20年12月
郭老师
2021 05/21 15:45
你好，我看不懂，你说的这个是啥？
84785043
2021 05/21 15:50
纳税调整明细表调整的不是期间费用吗，成本也能调整
郭老师
2021 05/21 15:54
你好，成本也在这里面调整的。
郭老师
2021 05/21 15:54
而且他调整的不是期间费用，工资就不在这里面调整。
84785043
2021 05/21 15:55
知道了，我去仔细研究一下报表
84785043
2021 05/21 15:55
谢谢老师
郭老师
2021 05/21 16:09
不用客气
工作愉快
阅读 28
描述你的问题，直接向老师提问
15
意见反馈
