00:10:00
问题已解决
企业所得税汇算清缴中职工薪酬明细表怎么填。 实际发生额比账载金额大，那税收金额填哪个呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们计提的少了吗
2021 05/22 14:41
郭老师 
2021 05/22 14:42
这个看所属期20年的
张载金额在应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计
84784988 
2021 05/22 14:51
没有少计提哦，那税收金额填实际发生额额的话，调整金额为负数是对的吗
郭老师
2021 05/22 14:58
不对
应该是一样的
84784988
2021 05/22 15:01
哈喽？还在嘛？
84784988
2021 05/22 15:02
哪个应该是一样的？
郭老师
2021 05/22 15:03
账载金额税收金额实际金额是一样的，因为你计提的和支付发下去的是一样。
84784988
2021 05/22 15:03
帮我看下对不对
郭老师
2021 05/22 15:05
你好，你帐上集齐了多少？然后你发下去多少让你写金额，我不能看你的上面的科目余额表。
84784988
2021 05/22 15:10
看分录也没啥问题呀
郭老师
2021 05/22 15:10
你找的不是所属期，这汇算清缴之前把你二零年所有计提的工资都发下去吧，我要去应该调整
84784988
2021 05/22 15:14
账上（贷方）是44845.实际发了48748
84784988
2021 05/22 15:15
我看的是20年1月-12月的数据
84784988
2021 05/22 15:17
这个差额是因为去年12月的工资高，而20年12月的工资低，所以实际发放金额变多了
郭老师
2021 05/22 15:25
看所属期
不看19年12月份的
84784988
2021 05/22 15:26
实际发放的金额吗还是？
郭老师
2021 05/22 15:28
20年一月份-12月份计提的多少
这些发下去了吗
多发了吗
84784988
2021 05/22 15:35
1−12月的都计提了，12月计提的没发，是21年1月发的，实际发的还包括发了19年12月的
郭老师
2021 05/22 15:41
计提了44845是吗
散列都填写这个金额
郭老师
2021 05/22 15:41
三列都填写这个金额的
84784988
2021 05/22 15:50
所以实际发放额是指20年所属期实际发放的金额是不，而不是20年内实际发的？
郭老师
2021 05/22 15:53
是的
可以这么理解的
阅读 1802
描述你的问题，直接向老师提问
5589
意见反馈
