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问题已解决
老师，请问一下，工程还未竣工，可以写这个分录吗？借：工程结算 贷：工程施工 工程施工-合同毛利
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你好这个是不能，竣工才可以做这个分录
2021 05/24 09:15
84785021 
2021 05/24 09:22
就是中途有拨款，开票，确认收入 ，这个分录也是不能写的哈
maize老师 
2021 05/24 09:26
不能，这个是不能这么写，
84785021
2021 05/24 09:29
就是如果每一次开票确认收入就是借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入 是吗？
maize老师
2021 05/24 09:35
是的，是的，是的，是的
84785021
2021 05/24 09:40
工程结结算和工程施工的科目余额一直挂着，直到工程全部竣工，才能对冲哈，就是才能写借：工程结算 工程施工-合同毛利 贷：工程施工。
maize老师
2021 05/24 09:47
是的，对的是的是的
84785021
2021 05/24 09:48
那工程结算这个科目是负数体现在资产负债表里是正常的哈
maize老师
2021 05/24 10:00
是正常的这个，这个是存货下面科目，
84785021
2021 05/24 10:10
好的，谢谢老师。老师，请问一下，只给员工交社保，他的工资刚好只够抵扣他个人社保 ，然后实发工资为0，可以吗？
maize老师
2021 05/24 10:18
你好这个是个别月可以，长期不行哈
84785021
2021 05/24 10:21
好的，怕是说社保靠吗？
maize老师
2021 05/24 10:28
所以说长期的不行呐，个别月的时候可以。
84785021
2021 05/24 10:32
好的，需要正常申报工资薪金哈
maize老师
2021 05/24 10:37
是的，是的，对的，**社保也是违法的
84785021
2021 05/24 10:50
老师，像这种零时给他们交两三个月社保的，这些人可以放到工资册里吗？还是直接不需要放
maize老师
2021 05/24 10:56
， 这个放 工资表上面，需要你们和对方协商一下，如果你放在工资表上面，然后申报工资薪金的话，看对方同意不？
84785021
2021 05/24 10:59
如果不放我的社保对不上，多出这几个人的社保怎么处理？账务上
maize老师
2021 05/24 11:08
你这个放进去，需要申报个税的，申报个税对方个人所得税app可以看到，对方要是直接申诉你们，税局要提供银行发流水，和对应这个工资表考勤表，相关资料，没有有需要纳税调增风险，对应个税需要去更正申报，超过5个人申诉我看别的学员反馈税局说要稽查呢
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