问题已解决
请问下,暂估成本跨年怎么冲销
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速问速答年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021 05/24 17:04
84785035
2021 05/24 17:17
成本是进项发票,进项今年抵扣了还能冲销去年的成本吗
轶尘老师
2021 05/24 17:20
进项抵扣本身就不影响成本!