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老师，汇算清缴时填写的财务报表就是去年申报申报时候的财务报表是吧
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你好对的，是这么做的。
2021 05/25 14:31
84784995 
2021 05/25 14:37
老师，这个所得税年度申报表A类的，就是根据发票来看的，没票的就调增是吧，根据税法承认的相应扣除数来调整。
郭老师 
2021 05/25 14:39
A类表里面的利润总额，之前的都是按照调整之前的来纳税调整明细表折旧表，还有职工薪酬明细表是根据调整之后的填写。
84784995
2021 05/25 14:58
那老师，A类申报表李营业收入减去成本税金及附加还有减管理，财务销售这些都是按照第四季度的报表金额来填写是吧
郭老师
2021 05/25 15:02
对的，按本年累计填写。
84784995
2021 05/25 15:12
老师，比如之前的时候一些费用票，有些小材料啊什么的，都没有发票，但是我把它做进去成本里了，那结转多少无票成本就调增相应的金额填写在利润总额：纳税调整增加额里头是吧
郭老师
2021 05/25 15:15
好，利润总额它是不变的，你应该在纳税调整明细表里面调整。
84784995
2021 05/25 15:17
那利润总额里：纳税调整增加额 纳税调整减少额是根据调整明细表合计来填写的吗
郭老师
2021 05/25 15:18
你好
对的，是的是的。
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