00:10:00
问题已解决
为什么科目余额表里面的余额与利润表里面余额对不上
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
利润表没有余额 是发生额累计
2021 05/25 14:43
84785019 
2021 05/25 14:47
是呀，就比如2020年一整年的管理费用科目余额的本年累计与利润表里面的本年累计就对不上有差额
bamboo老师 
2021 05/25 14:49
请问管理费用发生的时候有写贷方么
84785019
2021 05/25 15:02
没有呀，都是在借方的
84785019
2021 05/25 15:04
现在看到有贷方发生额
bamboo老师
2021 05/25 15:24
有贷方发生额所以一致 您不应该做贷方发生额的
84785019
2021 05/25 15:34
都是2020年的了，那现在报所得汇算清缴要怎么报？按照利润表的数据报吗？
bamboo老师
2021 05/25 15:53
利润表数据正确的 按照利润表的申报
84785019
2021 05/25 16:02
那是不是以后这种冲费用的都不要做贷方分录？
bamboo老师
2021 05/25 16:03
是的 这种冲费用的都不要做贷方分录 借方红字
84785019
2021 05/25 16:09
还有收入什么的以后都要这么做吗？
bamboo老师
2021 05/25 16:10
涉及都损益类的科目都这样
84785019
2021 05/25 16:39
那我还想问一下所得税汇算清缴那里的工资是填账上的哪个？
bamboo老师
2021 05/25 17:32
账载金额填应付职工薪酬-工资贷方累计发生额
阅读 2272
描述你的问题，直接向老师提问
500
意见反馈
