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老师！我们有个工程去年做完了，当时暂估了成本，可到现在都没有验收开票，要做汇算清缴吗
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按去年的利润表的本年累计数据填写，你说的需要在本年做开票，结转成本处理了，是明年汇算清缴的事了。
2021 05/25 21:32
84784954 
2021 05/25 21:37
好的，谢谢
江老师 
2021 05/25 21:38
祝学习进步，工作顺利
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老师 你好 我们公司去年年底缺成本票当时是做的暂估入账，5月份汇算清缴时成本票还是不够还可以暂估吗？
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老师，去年暂估的成本，今年发票确定没有了，汇算清缴调增，那我账上暂估的应付账款怎么冲？之前这样做的暂估，详细分录咋做老师
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老师现在做4月的账，去年的暂估要几天才来，我在汇算清缴，可以不调增把
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老师，建筑分公司，修路工程，在2019年开了预付款的发票，2千多万，因为提前开了票，税局要求做收入，因为成本票不够，就暂估了，当时，做的分录是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估 。税局当时说，只要才汇算清缴前取得了发票，就可以扣除。去年一共开票收入是9千多万元， 去年暂估了1900万的成本， 现在要把暂估冲掉， 是做这样的分录吗， 借：其他应付款-暂估 贷：工程施工-合同成本-材料费-水泥等。
老师，请问是这样做的吗？
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