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老师 收到退农民工工资保证金 分录应该怎么做
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你好 之前支付保证金做分录了吗
2021 05/26 10:34
84784950 
2021 05/26 10:40
做了 不过是去年支付的，在另外一个账套里，现在今年启用新账套，今年1月退回，我就不知道怎么做了
轶尘老师 
2021 05/26 10:53
你的新账套要把期初数带进来啊
84784950
2021 05/26 11:23
因为之前那个账套的比较乱，换新账套以后被会计单独设置了一个科目金额全部放里面了
轶尘老师
2021 05/26 11:30
没有初始金额 你的账就平不了
84784950
2021 05/26 11:34
那老师可不可以这样，重新设置一下期初数在其他应收款借方设置为保证金金额，现在在做分录其他应收款贷方保证金金额，这样就平了
轶尘老师
2021 05/26 11:43
可以的 重新录入期初数！
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