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老师，账上有往来款已支付，但没有发票。汇算清缴把这些往来转营业外支出了。这样的话营业外支出中有31.4万是税前不能扣除的，在汇算清缴中应在哪张表中填列？
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你好，在纳税调整的，其他那里
2021 05/26 13:11
84785043 
2021 05/26 13:14
老师，是在纳税调整项目明细表的45行（其他）第3列（调增金额）栏填写吗
84785043
2021 05/26 13:16
这张表上另外还有招待费、滞纳金调增，合计数为34.67万，
紫藤老师 
2021 05/26 13:19
在纳税调整项目明细表的45行（其他）第3列（调增金额）栏填写
84785043
2021 05/26 13:22
老师，填写了提交后系统提示，其他栏金额和合计栏金额不一致，请核实其他金额是否准确填报
84785043
2021 05/26 13:23
合计栏中还有招待费、滞纳金的调增
紫藤老师
2021 05/26 13:23
你好，下午再咨询税务局的，他们现在下班了
84785043
2021 05/26 13:23
其他栏和合计栏不一致有错吗？为啥要核实？
紫藤老师
2021 05/26 13:24
其他栏和合计栏不一定一致的
84785043
2021 05/26 13:27
老师，账上有笔应收账款35万，甲方破产了，有破产公告。这笔转为营业外支出了，税前应可以扣除。这笔应在哪张表上填列
紫藤老师
2021 05/26 13:29
正常损失里面 这个是可以税前扣除的
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