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成本支入明细表填在销售货物成本，上面填账载金额和实际发生额吗？
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成本支入明细表填在销售货物成本，就是利润表中的成本金额
2021 05/26 14:40
84784997 
2021 05/26 14:58
就是我去年的时候，有一个月结转材料的时候，材料才下了占收入的20%，由于没有库管，初学者自己随便下的，下少了应下70%，汇算清缴的时候还没申报，现在该怎么做？
江老师 
2021 05/26 14:59
只能按你去年的利润表的数据填写了。
84784997
2021 05/26 15:03
不能更正过来吗？
江老师
2021 05/26 15:04
那你去税务局更正申报，才能申报企业所得税汇算清缴的报表，需要先申报年报，才能申报企业所得税。你看时间已经快截止了，这个来不及了。
84784997
2021 05/26 15:08
可以不更正申报年报直接所得税汇算清缴吗？
84784997
2021 05/26 15:11
不更正年报可以直接所得税汇算清缴吗？
江老师
2021 05/26 15:11
无法直接按你说的申报。会出现你说的与利润表的数据不符的现象。
84784997
2021 05/26 15:12
更正年报不能在电子税务局里面更正吗？
江老师
2021 05/26 15:14
你看电子税务局是否能够更正申报，有时会没有权限操作。
84784997
2021 05/26 15:18
那如果我这个少下的材料来不及更正过来 ，他查库存的时候发现你账上不符，我该怎么合理解释？
江老师
2021 05/26 15:19
因此说你不要更正了，你的这个差异后期账务处理多结转成本处理。
84784997
2021 05/26 15:21
本来下70%的人只下了20%，唉，麻烦了，以后结转成本又该下多少比例
江老师
2021 05/26 15:24
你看，在税务申报时，此时就显出申报数据的重要性来了。错误了，可能有时是无法弥补的
84784997
2021 05/26 15:26
唉，老板还不知道，天天心里不好受，这下不知怎么办才好？
84784997
2021 05/26 15:28
老师，我现在该怎么做？
江老师
2021 05/26 15:28
直接就是这样的申报处理。
84784997
2021 05/26 15:29
就是按年报申报，不改成本了，
江老师
2021 05/26 15:30
就是这样的申报年报，不改成本了。
84784997
2021 05/26 15:32
那以后上面的查库存不对，应该怎么合理解释？
江老师
2021 05/26 15:50
这个就是你们无法正确结转成本处理。
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