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成本暂估入账，钱已付，下个月收到发票如何做账务处理
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您好！先冲减暂估，然后再根据发票入账。
2021 05/26 15:43
84785022 
2021 05/26 15:46
账务处理分录怎么做，还有就是跨年暂估的
韦老师 
2021 05/26 15:52
你当时暂估的时候分录怎么做呢
84785022
2021 05/26 16:06
借:管理费用～暂估
贷:其他应收账款～暂估
84785022
2021 05/26 16:14
已经跨年了，我该怎么做账呢
韦老师
2021 05/26 16:17
借:其他应收款-暂估
贷:管理费用-暂估
然后根据发票
借:管理费用
贷:银行存款
84785022
2021 05/26 16:21
跨年也可以这样处理吗
84785022
2021 05/26 16:22
上一年费用不是已经做账了，今年在这样处理，不是重复入账？
韦老师
2021 05/26 16:23
你冲减了，然后再做就没有重复的
84785022
2021 05/26 16:25
跨年和跨月处理是不是不一样
韦老师
2021 05/26 16:46
1.取得发票的时候冲销暂估：
借：其他应收款——暂估
贷：以前年度损益调整
2、根据发票做费用分录：
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
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