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老师，科目余额表里的管理费用的本年发生额，怎么不等于利润表里面的管理费用呢
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你好
你有红冲的业务吗
2021 05/26 16:00
84785026 
2021 05/26 16:09
没有红冲，是哪里有问题
郭老师 
2021 05/26 16:12
你好，你每个月核对一下，你应该有红冲的，或者是有发生额贷方的。
84785026
2021 05/26 16:13
那不等于是正常吗
郭老师
2021 05/26 16:16
好不正常的，因为费用的发生额在借方，在贷方的结转损益之后科目余额表和利润表不一致
84785026
2021 05/26 16:20
不正常是吧，如果有红冲就正常吗？那么年报的期间数据表是按科目余额表上的来填，还是要按利润表的总额为准？
郭老师
2021 05/26 16:22
是的应该按照利润表的，利润表的，那个是正确。
84785026
2021 05/26 16:24
好的，谢谢你，
郭老师
2021 05/26 16:26
不用客气，工作愉快。
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