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老师，汇算清缴时发现，应付职工薪酬-职工工资与管理费用-工资金额不一致，检查发现是因为当时有一个员工工资没有付成功，被银行退回，当时分录：计提工资，借管理费用-工资27900 贷应付职工薪酬-职工工资27900，发放时：借应付职工薪酬-职工工资27900 贷 银行存款27279.42 其他应收款-个人社保620.58；银行退回一人工资，分录 借银行存款 2750 贷应付职工薪酬 2750，之后发放工资分录：借应付职工薪酬2750 贷银行存款2750。这个工资要怎么调呢，已经跨年了...
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你好，不需要调整啊，只要在汇算清缴前发放了就可以税前扣除
2021 05/26 19:56
84785017 
2021 05/26 20:07
老师这样我的应付职工薪酬贷方金额多了2750元，和管理费用-工资的借方金额不一致
小云老师 
2021 05/26 20:41
怎么会多呢，你每一笔都是借贷的应付职工薪酬一样多的金额呀。
84785017
2021 05/26 20:57
是年末累计数应付职工薪酬贷方金额多。这样没关系吗
小云老师
2021 05/26 21:02
你实际上是平的呀，没有关系。只要在汇算清缴前发放了就可以税前扣除
84785017
2021 05/26 21:11
好的，谢谢老师！
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