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老师，您好！2020年资产负债表上的资产总额是4115万，2020年4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为2668.38万，请问汇算清缴时资产总额这一栏如何填写？
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你好，你们这个对应这个算出来多少，取你的资产负债表上面资产总额的期末数。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
（2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4
2021 05/28 09:59
84785007 
2021 05/28 10:14
对的，算法跟你发的一致。现在的情况是：汇算清缴扫描服务审核未通过，弹出信息“2020年4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为2668.38万，，申报表A000000（企业基础信息表）103资产总额为4115，请核实填报是否正确？请问这要如何处理？
maize老师 
2021 05/28 10:20
忽略提示就可以，填写是对就忽略提示，之前有学员反馈问过税局季度填写不对可以不用管，你可以问下你税局看是不是需要去改之前季度预缴填写，
84785007
2021 05/28 12:06
请问这个“全年季度平均值“、“103资产总额“以及“资产负债表期末余额”三者之间有什么勾稽关系？对这三者之间的关系不太明白，请指教！
maize老师
2021 05/28 12:36
我发了啊，上面就是取你的资产负债表上面资产总额的期末数。一个时点期末数， 全年季度平均值“、 和103资产总额 是相等的，原则你季度申报填写没有问题话，这个2个是相等的啊
84785007
2021 05/28 16:54
好的，明白了，谢谢！
maize老师
2021 05/28 17:01
好的我先回复别的学员了
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