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您好
账面2300，计税2000，累计差额300，2011年确认差额200，所以2012年差额100，账面＞计税，形成递延所得税负债，
借所得税费用25
贷递延所得税负债100*25%＝25
递延所得税收益为-25
2021 05/28 20:18
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