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老师所得税的主营业务收入，与增值税报表的销售收入不一致，会预警吗
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你好，这个会预警的。这个根据之前学员反馈会预警
2021 05/29 08:47
84785018 
2021 05/29 08:56
解释通了就行是吗，因为我这边收入是2019确认的，发票是2020开的
maize老师 
2021 05/29 09:02
那你之前做没做无票收入去申报增值税呀？这个19年的时候，你这个对应增值税纳税义务时间和所得税确实有区别？那可以不过这样实务中一般很少，
84785018
2021 05/29 09:04
就是项目2019竣工了，约定付款是2020年
84785018
2021 05/29 09:04
我们垫资
maize老师
2021 05/29 09:11
你之前需要做无票收入才可以啊，竣工，之前2019年没有开发票是需要做无票收入，你增值税之前没有申报吧？延后纳税 了你这样
84785018
2021 05/29 11:39
并没有啊，我增值税没有到纳税节点
maize老师
2021 05/29 11:55
那是你们合同有约定付款日期吧？那这个可以提供建筑服务过程中或之后，甲乙双方在书面合同中约定付款日期的，为书面合同确定的付款日期当天发生增值税纳税义务。 那这个情况说明需要写清楚到时候
84785018
2021 05/29 21:28
就是说我可以解释清楚的是吧
maize老师
2021 05/29 21:31
是的，就是很麻烦，还需要看你们专管员那边咋说，
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