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发票已经入账，对方红冲了，并重新开具发票给我们，已经跨月，该如何做账
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你好
先红冲原来发票的分录，再按发票入账
2021 05/29 12:40
84785044 
2021 05/29 12:41
需要做进项税转出嘛？
84785044
2021 05/29 12:42
第一次入账时已经抵扣发票了
玲老师 
2021 05/29 12:42
你好
专票要进项转出处理
84785044
2021 05/29 12:45
那我分录应该怎么处理呢？先红冲刚入账时的分录，进项税转出怎么做？
玲老师
2021 05/29 12:58
你好
账上红冲 填写表二进项转出就可以了，
84785044
2021 05/29 13:04
做账时分录不用做进项税转出，增值税申报时转出嘛？
玲老师
2021 05/29 13:04
对，帐上做进项负数和进项转出一个道理，报表填写进项转出就可以了
84785044
2021 05/29 13:16
那对方重新给我开具发票了，我正常入账，一正一负就刚好，申报时就不用进项税转出了吧
玲老师
2021 05/29 13:17
需要进项转出，收到正确发票再认证抵扣
84785044
2021 05/29 13:19
如果正确发票已经在本月给我了呢？
玲老师
2021 05/29 13:20
账务处理一样的，因为你前面进项抵扣了
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