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年末一定要计提盈余公积吗？
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你好
是的
有盈利的需要的
2021 05/30 15:35
84785028 
2021 05/30 15:36
业务已确认收入，还没到账，账上有盈利，实际还没有，就计提盈余公积对公司有影响吗？
郭老师 
2021 05/30 15:42
做了成本的吗
弥补亏损还有盈利的没影响的
84785028
2021 05/30 15:43
没有做成本，刚成立的公司业务还没开展，签了合同开了票，做账的时候确认了收入。
郭老师
2021 05/30 15:43
你好
那你暂估一个成本的
84785028
2021 05/30 15:44
没有，估不出来。
84785028
2021 05/30 15:45
去年的，到今年业务都还没做呢？提供劳务服务，可能劳务发票都没有，就不准备做成本了
郭老师
2021 05/30 15:49
人工费没有的吗
没有工资？
84785028
2021 05/30 15:49
去年刚成立的公司有两笔业务和几次办公用品采购，2020年年报，我直接把2020年12月的资产负债表中的期末余额和利润表中本年累计金额填进去可以吗？
84785028
2021 05/30 15:51
公司是自己家的，我们自己有单位都在上班，就没有做工资，不然还要买社保太麻烦了
郭老师
2021 05/30 15:51
年资产负债表，直接看去年12月份的
利润表，本月和本年累计都是一到12月份的合计。
84785028
2021 05/30 15:53
计提的企业所得税也是直接照搬吗？今年汇算清缴的时候又调增了补交的所得税，这个要在年报上提现吗？
郭老师
2021 05/30 16:07
是的
不体现
不在年财务报表体现
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