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请问老师: 某员工3月应发工资20000元，社保个人525元，单位871元，公积金个人400元，单位400元，本月个税1143.25元，实发工资17931.75元，4月银行发放计提，3月计提工资和4月发放工资、社保分别怎么做分录？
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您好
借 管理费用-工资 20000
贷 应付职工薪酬-工资 20000
4月发放
借 应付职工薪酬-工资 20000
贷 其他应付款-个人社保费 525
贷 应交税费-个人所得税 1143.25
贷 其他应付款-个人公积金 400
贷 银行存款 20000-525-400-1143.25=17931.75
2021 05/31 06:53
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