00:10:00
问题已解决
我1月建账，没有录入凭证，期初余额录入试算不平衡，怎么办。也修改不了期初余额，怎么办 用友t3
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你是不是期初的金额 就没有整理对。 正常你对的期初 不会不平的
2021 05/31 11:25
84784968 
2021 05/31 11:27
个人户餐饮，多个店整合。只录银行存款和库存现金，其他没录
meizi老师 
2021 05/31 11:44
你好 那你也得把其他的录入。 不然你不平衡的 无法建账期初的
84784968
2021 05/31 11:46
小白一枚，怎么办，之前的都没有做账的我就得现金和银行存款，其他的我该怎么处理
meizi老师
2021 05/31 11:48
你好 去盘点所有的 各个店面金额 比如A银行存款是100 B 银行存款是100 那么 你银行存款这块就得写200 。 所有科目都去盘点数据来建账哈
84784968
2021 05/31 11:50
我得把前一个月的账理清作为基础？手工做账，再建这个月的账期初账？
meizi老师
2021 05/31 11:57
你好是的。 比如你 6月1号要建账。 你就整理好所有科目余额 截止到5.31号的金额来建账 作为6.1号期初
84784968
2021 05/31 12:01
想哭， 那要是从1月开始，我需要整理12月的，还是2020年1年的，而且2020年还是大部分缺失的
meizi老师
2021 05/31 12:06
你好 是的。 那你就的整理12月末的 金额来建账才行的
84784968
2021 05/31 12:08
好的，那我试试看行不行
额，还有，现在我这边有个新品牌，单独记账，期初余额又是怎么做
meizi老师
2021 05/31 12:12
你好 没事的。 你可以的； 学堂还有建账的课程 没事去看看 ； 新品牌不是公司名下的吗
84784968
2021 05/31 12:15
是公司下面的，但是合伙人不一样。所以独立账簿，不能混合
meizi老师
2021 05/31 12:18
你好 那你要单独做自己做一个账了。 然后公司名下的账套还是正常做
84784968
2021 05/31 14:21
老师，员工向老板借支，老板报销一次，但是在工资条直接扣出来，
在这里我的员工借支怎么做
是 借：其他应收款
还是直接 借，：管理费用呢
meizi老师
2021 05/31 14:29
你好 员工跟老板之间的借款不挂账的。 挂 费用去
84784968
2021 05/31 14:43
我的酒水直接送店里的，不计库存数，店里自己盘点，月底供应商直接拿单子到办公室结账，这个怎么记账。
meizi老师
2021 05/31 14:52
你好 借发出商品贷库存商品。 先这样挂 销售了做收入 到时结转成本
84784968
2021 05/31 15:04
我给他结账了，能直接
借：库存商品
贷：银行存款 ？？？
meizi老师
2021 05/31 15:16
你好 你不是说 库存数量要核算吗。 先发出去了 在做 库存商品去 。如果 你是购买方就直接做 借：库存商品
贷：银行存款
阅读 39
描述你的问题，直接向老师提问
306
意见反馈
