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向客户收回来的款，因为没有做销售单 老大让我做费用 做成本 分录怎样做？
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你好，以后这个你们需要销售吗？还是自己使用的。
2021 05/31 16:42
84785019 
2021 05/31 16:42
自己用，不做销售了
郭老师 
2021 05/31 16:48
之前你们做了收入结转了成本，然后现在收回来，这个产品自己用吗？
84785019
2021 05/31 16:51
之前也没做过收入没结成本
84785019
2021 05/31 16:55
货也发出去了，我们是用管家婆做账 有些原材料入不了系统 所以做不了销售单 现在钱已经收回来了 没有销售单抵消
郭老师
2021 05/31 16:55
那收到的款，你怎么能做费用？
84785019
2021 05/31 17:13
看看我哪里错了
84785019
2021 05/31 17:14
想做增加成本的，那样做分录成本减少了
郭老师
2021 05/31 17:20
你的收入都是借银行存款贷生产成本？
郭老师
2021 05/31 17:20
支出的时候借生产成本贷银行存款，可以啊，但是你这个收入理解不了。
84785019
2021 05/31 17:30
那请问老师正确的方法应该怎么做 因为系统里面没有销售单 没有对应销售单冲减
郭老师
2021 05/31 17:36
借银行存款贷预收账款不就可以啦。
郭老师
2021 05/31 17:36
别人给你钱，你做预收账款，以后的做收入。
84785019
2021 05/31 18:30
理解错了老师
84785019
2021 05/31 18:30
关键不是预收 比如4月出货 5月就回款了
郭老师
2021 05/31 18:31
四月份出货的时候你是怎么做的？
84785019
2021 05/31 18:36
销售部门做销售单，不对 是因为系统上面没有那1万的原材料 入不了系统 做不了销售单 所以那一万 没有在系统销售单里面 现在钱收回来了
郭老师
2021 05/31 19:11
借银行存款贷预收账款
做这个不是吗
提前收了人家的钱
没开发票你做收入
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