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那今年的分录要做调整以前年度损益吗？ 借：应付账款-暂估 贷：以前年度调整损益
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你好，具体是什么原因导致需要做调整分录呢？
2021 05/31 17:56
84785038 
2021 05/31 18:02
就是去年资产负债表上成本有170多万，今年汇算调整成130多万，
邹老师 
2021 05/31 18:02
你好，具体是什么原因导致需要做调整分录呢？
你这样说（去年资产负债表上成本有170多万，今年汇算调整成130多万）还是没有描述具体是什么原因需要调整啊
84785038
2021 05/31 18:03
去年成本暂估多了
邹老师
2021 05/31 18:03
你好，去年成本暂估多了，冲销暂估成本分录就是了
84785038
2021 05/31 18:04
冲销在今年吗
邹老师
2021 05/31 18:04
你好，是的，是这样的
84785038
2021 05/31 18:07
调账不调表，去年4季度的财务报表和今年汇算年报的报表对不上，没事吗？
邹老师
2021 05/31 18:07
你好，需要调账账务，同时需要调整相应的报表啊
84785038
2021 05/31 18:11
调不了去年的账嘛，都结账了
84785038
2021 05/31 18:11
那能不能做损益调整，不调去年的账
邹老师
2021 05/31 18:12
你好，因为是去年多暂估了，就需要对去年的账务进行相应的调整才是的
84785038
2021 05/31 18:13
但是去年结账了嘛，要怎么弄
邹老师
2021 05/31 18:14
你好，需要反结账，然后做暂估相反分录红冲。
84785038
2021 05/31 18:19
做以前年度损益调整不行吗
邹老师
2021 05/31 18:20
你好，需要反结账，然后做暂估相反分录红冲才是的。
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