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请问老师，我公司的一个供应商1月份按合同把材料发票都开出来了，我也入账了，但是现在材料提供不了这么多，相当于发票开多了，需要作废，那我应该怎么账务处理？
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你好 那你这个发票是 普票还是专票 ？ 认证了没有
2021 06/01 11:36
84784951 
2021 06/01 11:37
苗木发票
84784951
2021 06/01 11:38
没有抵扣呢
meizi老师 
2021 06/01 11:54
你好苗木的话 那你就去 红冲了或者作废了重新开。 当月作废
84784951
2021 06/01 11:56
老师，我们是购买方，怎么处理？
meizi老师
2021 06/01 12:12
你好购买方 这个是普票还是专票 ？
84784951
2021 06/01 12:14
苗木发票是免税普票
meizi老师
2021 06/01 12:17
你好普票的话 那你就 把原发票退给销售方。 让销售方自己开负数发票来红冲重新开票
84784951
2021 06/01 12:30
开了100万，作废30万，我的账怎么做？
meizi老师
2021 06/01 12:41
你好 作废了30万 当月作废的 直接按70万来做收入
84784951
2021 06/01 12:59
1月份开的，现在才要运费，我怎么账务处理？
84784951
2021 06/01 12:59
现在才要作废
84784951
2021 06/01 13:01
1月份已经把100万入账了，现在要红冲 30万原材料是吗？
meizi老师
2021 06/01 13:04
你好 是的。 如果是现在红冲的话都跨月了。 你就只能红冲了
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