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老师你好，我3月份暂估材料借库存商品10万贷应付账款10万同时结转成本借主营业务成本10万贷库存商品10万.4月份的时候发票回来了我又把暂估材料红冲了借库存商品-10万贷应付账款-10万，发票没有开够10万，我按照发票金额借库存商品8万应交税费1万贷应付账款9万，这样做对不对
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同学你好
这样就可以的
2021 06/01 12:08
84785031 
2021 06/01 12:51
可是老师，这样做了我的库存和数量金额就不对了
朴老师 
2021 06/01 13:16
暂估的直接红冲了就行了
84785031
2021 06/01 13:50
老师暂估红冲了，库存商品就要减少
朴老师
2021 06/01 14:02
然后按照实际的发票金额再入
你没有收到全部的暂估发票对吗
那你先按照发票的数量红冲暂估的
84785031
2021 06/01 15:11
老师好，如果我不红冲暂估入库的材料这样我的数量单价金额就对了
朴老师
2021 06/01 15:23
那你暂估的在收到发票的时候肯定要红冲的
84785031
2021 06/01 16:16
就是这样的老师，可是红冲了数量金额就不对了
朴老师
2021 06/01 16:21
你是不是多暂估了呢
84785031
2021 06/01 17:25
没有，我也没有找到原因
朴老师
2021 06/01 17:31
你这个只要红冲了就数量不对
说明你不是少暂估了就是多收了发票
84785031
2021 06/01 17:41
发票没有多收，一家少开票，一家还没有开票来，没
朴老师
2021 06/01 17:49
那就是你少暂估了哦
84785031
2021 06/01 18:20
老师好，我三月暂估了材料入库，同时结转了成本，我4月初红冲暂估入库的材料，是不是也要红冲结转的成本
朴老师
2021 06/01 18:47
对的
需要冲暂估的
84785031
2021 06/01 19:00
老师，我把成本红冲了，这月有收入我在结转成本，没有收入就不能结转成本
朴老师
2021 06/01 19:11
嗯
这样操作就可以的
84785031
2021 06/01 19:20
好的，谢谢老师
朴老师
2021 06/01 19:23
满意请给五星好评，谢谢
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