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问题已解决
老师我想问一下这个业务学堂这样处理！其他应收款～社保！借方永远都有余额！什么时候这个科目余额才能为零！
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您好
发放工资后其他应收款～社保这个科目余额才能为零
2021 06/01 14:41
84785035 
2021 06/01 14:54
老师还有一个问题！公司去年成立的一直没有领发票！也没有做账！税务都是零申报！现在公司变更了经营地址！但是去年发生了社保费用！没做帐！我现在接手需要补去年没有做的账吗！地址发生了变更！主管税务也发生了变更！我应该怎么补账呢！
bamboo老师 
2021 06/01 15:02
单位是核定征收还是查账征收
84785035
2021 06/01 15:05
查账征收
bamboo老师
2021 06/01 15:09
那税务都是零申报 有银行开户吗
84785035
2021 06/01 15:41
有呢！之前开户了！
84785035
2021 06/01 15:42
现在接账直接接银行账户余额可以吗？之前发生的业务不做账可以吗
bamboo老师
2021 06/01 15:45
之前发生的业务不做账 那您资产负债表不会平的 应该把前面的帐补上
84785035
2021 06/01 15:48
补上！怎么入账呢！社保费！财务费！不能影响今年的损益！并且之前和现在也不是一个税务局
bamboo老师
2021 06/01 16:16
用利润分配-未分配利润科目入账就好了
84785035
2021 06/01 16:44
借！利润分配～未分配利润！贷～银行存款！去年发生的所有费用都这样做对吗！那今年前面几个月发生的呢！
bamboo老师
2021 06/01 16:48
借 利润分配～未分配利润
贷 其他应付款
借 其他应付款
贷 银行存款
bamboo老师
2021 06/01 16:49
今年发生的直接计入当期损益 管理费用 财务费用 销售费用等科目
84785035
2021 06/01 16:50
今年的前面几个月不应该这样做吧！还是因为主管税务局发生变更！也得这样做
bamboo老师
2021 06/01 16:57
今年的前面几个月直接计入当期损益 管理费用 财务费用 销售费用等科目啊
84785035
2021 06/01 17:02
好的！谢谢老师
bamboo老师
2021 06/01 17:11
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785035
2021 06/01 17:28
今年前几个月交了社保！人工工资没有计提！我从我开始这个月计提可以吗
bamboo老师
2021 06/01 17:34
开始这个月计提可以的
84785035
2021 06/01 18:11
好的～之前一直做的内账！现在做外账！要谨慎一些
bamboo老师
2021 06/01 18:27
外帐是应该比内帐谨慎 涉及到税务 考虑的更多更全面
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