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问题已解决
老师请问，我要调整资产负债表，比如其他应收款，现在表上是负数，我是要去其他应收款的科目余额表里面取数吗？（把其他应收款科目余额表里面的贷方数调整到其他应付款的贷方，把其他应付款的借方调整到其他应收款的借方？）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 要先导出科目余额表，然后相应的做分录调整做每一笔是吗？其他应收款的贷方数放其他应收款借方用红字表示？
2016 11/29 19:05
84785043 
2016 11/29 19:12
老师，我们从2公司和客户签合同销售大米，2公司给客户开发票，那大米实际上又是从1公司拿的，这个1公司和2公司怎么做账！
王雁鸣老师 
2016 11/29 19:01
您好，是的。还有一种做法是，编制凭证把其他应收款科目余额表里面的贷方数，调整到其他应付款的贷方，把其他应付款的借方余额数，调整到其他应收款的借方。
王雁鸣老师
2016 11/29 19:08
您好，是的。相应的做分录调整做每一笔其他应收款贷方余额的，其他应收款的贷方数放其他应收款借方用红字表示，是可以的。
王雁鸣老师
2016 11/29 19:14
您好，1公司可以按2公司卖的大米开票给2公司。
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