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老师。没有抵扣的进项，账务处理怎么做分录
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借库存商品
应交税费待认证
贷，银行存款。
2021 06/01 15:39
84785034 
2021 06/01 15:41
老师，未认证的部分，应该体现在应交税费当中吗
84785034
2021 06/01 15:42
查询明细账，他也会在借方出现增加进项税吗
郭老师 
2021 06/01 15:43
你好，应该在应交税费里面，但是如果资产负债表的话，他在其他流动资产里面。
84785034
2021 06/01 15:49
老师，我的账务中比实际的应交税费的留底少400元，找不到原因，我该怎么调整
郭老师
2021 06/01 15:51
你好，每个月的销项和进项能核对吗？
84785034
2021 06/01 16:04
能核对上，老师我有一个280的可抵扣技术维护费在账务中抵减了，实际税务上没有口呢，和这有关吗
郭老师
2021 06/01 16:05
他和这个有关系的，没有抵扣，你不用做账的。
84785034
2021 06/01 16:23
老师，没有抵扣的是280元，和四百多也碰不上，我该从哪里下手查
郭老师
2021 06/01 16:26
你好，你减去这个之后还有120，你看下你的减免表里面本期发生额是多少？
郭老师
2021 06/01 16:26
要看一下你的应交税费应交增值税减免税额发生额是多少。
84785034
2021 06/01 16:35
不明白老师
郭老师
2021 06/01 16:36
你好，每个月的进项销项，账上和你申报系统里面核对一下。
84785034
2021 06/01 17:05
老师。我就查到21年1月了，之后的都是相符，之前的21年1月和20年12月，我看了一下，账务和税务的不符，应该是之前的会计没有按当月认证抵扣的票据入账
84785034
2021 06/01 17:06
老师他这估计都是这么做的账，一年也查不完，怎么办
郭老师
2021 06/01 17:07
那你得看下她的抵扣清单，你们会不会有重复的？
郭老师
2021 06/01 17:07
抵扣清单和你的抵扣联都装订在一块吗？
84785034
2021 06/01 17:10
只有汇总的，清单没有打印
郭老师
2021 06/01 17:10
如果你不想查下去的话，差额放到营业外收支里面。
84785034
2021 06/01 17:12
老师，借和贷分录怎么写
郭老师
2021 06/01 17:13
你好，现在具体的哪个有差额？
84785034
2021 06/01 17:14
财务软件账务中有差额
郭老师
2021 06/01 17:16
你好，哪个科目有差额销项还是进项还是转出未交增值税，还是未交增值税。
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