00:10:00
问题已解决
去年暂估了成本72万，今年只收到了64万的发票，中间的差额补缴了税，如何做账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好这个对应实际发生只有64万是不是，借其他应付款等，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润72万-64万
2021 06/01 16:35
84785026 
2021 06/01 16:37
多暂估的成本不管吗
maize老师 
2021 06/01 16:39
我这个做的就是冲掉多暂估的，
84785026
2021 06/01 16:47
意思就是把去年先做的暂估全部冲回，然后在按照实际的入账，中间差额部分就借以前年度损益调整，贷未分配利润吗
maize老师
2021 06/01 16:57
这个可以直接差额冲就可以，不需要全额冲，
maize老师
2021 06/01 16:57
借其他应付款等，72万-64万贷以前年度损益调整72万-64万，借以前年度损益调整，72万-64万贷未分配利润72万-64万
阅读 368
描述你的问题，直接向老师提问
13974
意见反馈
