00:10:00
问题已解决
汇算清缴的报表已经交了，企业去年收入有80多万管理费用有110万，管理费用应占收入的比例合理，金属制品行业
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个没有固定比例的
2021 06/01 17:39
84784997 
2021 06/01 17:53
老板说管理费用高，管理费用有应付职工薪酬，把管理费用应付职工薪酬，调到生产成本应付职工薪酬，汇算清缴都已经申报了，那我该怎么怎么做？
84784997
2021 06/01 17:54
是把管理费用职工薪酬的一部分金额转到生产成本中职工薪酬，该怎么做？
朴老师 
2021 06/01 18:00
账上调整
借生产成本
借管理费用负数
84784997
2021 06/01 18:03
去年的账，汇算已经申报了，这样调整了去年的那个管理费用的明细还是没变的，
朴老师
2021 06/01 18:08
你得去去年的帐套里调整
84784997
2021 06/01 18:09
去年都结转了，我怎么在账套里面去调整？用的精斗云
朴老师
2021 06/01 18:13
就是去去年的备份帐套里
84784997
2021 06/01 18:22
是把去年的备份账套给他导出来吗？
朴老师
2021 06/01 18:48
嗯
直接帐套里操作就行了
84784997
2021 06/01 19:51
把账套导出来，在12月份那个月操作吗？这样形成了两套账，它问起该怎么解释？
朴老师
2021 06/01 20:07
直接备份账套里改，还是一套帐的
84784997
2021 06/01 20:12
直接进入筋斗云有一套账，备份导出又是一套，老个的意思是说，只把备份里的帐套一改，直接进入首页到那套账也会自动改吗？
朴老师
2021 06/01 20:30
只有备份账套改了哦
其他的没有
84784997
2021 06/01 20:34
直接进入筋斗云就有可以看见每个月的凭证，借生产成本正数，借管理费用负数，这笔分录该增加到那个月？生产成本和管理费用调整后会影响到本年利润，那笔分录调了过后又该再做些什么？
朴老师
2021 06/01 20:38
你要是直接在本月调整那也行
84784997
2021 06/01 20:42
已经申报了汇算清缴这个月还能调吗？
84784997
2021 06/01 20:43
5月份申报的汇算清缴，5月份的帐还没有做，可以做在5月份调账吗？
朴老师
2021 06/01 20:58
嗯
直接本年调整就行了
阅读 42
描述你的问题，直接向老师提问
749
意见反馈
