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老师，收到一笔去年的汇算清缴退税怎么做分录呢？
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借：银行存款
贷：应交税费－应交企业所得税
借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整
同时调整未分配利润
借：以前年度损益调整
贷：利润分配－未分配利润。
2021 06/02 08:48
84785000 
2021 06/02 09:23
老师，那如果制造费用结转到生产成本了之后，又想转到费用里面怎么做呢？
maize老师 
2021 06/02 09:29
借生产成本 负数，贷制造费用 负数，
84785000
2021 06/02 09:38
如果要转到管理费用里面呢？因为公司不生产了，所以当时的费用没有转到管理费用里面，我现在是做负数之后，可以直接在将制造费用的数转到管理费用中吗？
maize老师
2021 06/02 09:43
借管理费用贷生产成本
84785000
2021 06/02 09:53
不用做负数了？直接做借管理费用贷生产成本吗
maize老师
2021 06/02 09:57
这个可以直接转过去就可以，不用做负数，不是做错不需要做负数
84785000
2021 06/02 10:05
可之前结转的生产成本都是一些员工的工资和社保，那现在要转到管理费用的话也是直接转到相对应的工资和社保科目吗？
maize老师
2021 06/02 10:14
可以这个直接转出去就可以
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