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问题已解决
生产成本的借方余额都填在存货那一栏吗？
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你好对的，是这么理解的，是这么做的。
2021 06/02 09:10
84784997 
2021 06/02 12:27
上面的他打电话，去年我们的管理费用高了，老板让我把账调一下，去年的厂房租金计入管理费用-租金,要调到生产成本中去，小微企业不填期间费用5月已交汇算清缴表，是不是要更正汇算清缴表？
郭老师 
2021 06/02 12:31
你好
你们需要结转成本吗
结转到主营业务成本
84784997
2021 06/02 12:36
去年生意本来就不好，
成本占收入已经90%，房租是去年一年的厂房租，如果把管理费用调到生产成本中去，那营业成本就要调增，这样成本就大于收入也不好，唉，该怎么做呢？
郭老师
2021 06/02 12:39
借生产成本贷利润分配。
郭老师
2021 06/02 12:39
然后你去年的费用调整
84784997
2021 06/02 12:43
去年的已经汇算清缴了5月已申报了，现在还可以调账后再更正汇算清缴表吗？
郭老师
2021 06/02 12:47
在账上做到这个分录，做到今年
去修改你的汇算请教。
84784997
2021 06/02 12:53
不用以前年度损益那个科目调整吗？
郭老师
2021 06/02 12:56
你好
企业会计准则做账的吗
84784997
2021 06/02 12:58
小微企业，一般纳税人企业会计准则
郭老师
2021 06/02 13:02
把利润分配改以前年度损益调整
84784997
2021 06/02 13:05
把生产成本增加了利润应该减少，怎么在贷方利润分配呢？
郭老师
2021 06/02 13:11
他是代替管理费用
当年的话借生产成本贷管理费用不是吗
84784997
2021 06/02 13:14
那个生产成本不结转吗？一直挂在那里吗？
郭老师
2021 06/02 13:17
你好，你不是说你去年的成本已经很高了吗？我让你结转啦，但是你说你的成本很高。
84784997
2021 06/02 13:47
如果不结转成本，那这样更正汇算清缴表和利润表，资产负债表不用更正吧
郭老师
2021 06/02 13:48
要更正的，因为你的管理费用不是多抵扣了
84784997
2021 06/02 13:54
是说资产负债表需要更正吗？
郭老师
2021 06/02 13:56
你好，你的管理费用是不是多抵扣啦？因为你这个生产成本以后可以做到主营业务成本还可以再抵扣的，你难道想抵扣两次吗？
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