00:10:00
问题已解决
发工资时操作失误多发了395元应该怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
记其他应收款 下月扣回来
2021 06/02 10:23
84785042 
2021 06/02 10:25
那报个税的就不用报这395元了吧，还是有我单据和银行回单金额对不上没事的吧
玲老师 
2021 06/02 10:34
你好
是的 多的记记其他应收款 相当借款 不交个税
84785042
2021 06/02 10:45
但这个是绩效工资是每三个月发一次的，那我这个月做账计提时可以这么做呀，借管理费用 1000 贷应付职工薪酬605 其他应收款 395
玲老师
2021 06/02 10:55
你好
发生时记提 实际发放没有时间规定 执行你单位规定
玲老师
2021 06/02 10:56
员工工资要通过应付职工薪酬科目的
84785042
2021 06/02 11:02
哦 我懂了 老师您的意思是在下次发放时贷方直接银行支付少发395元，把其他应收款给冲减了是吧
玲老师
2021 06/02 11:12
借应付职工薪酬贷，其他应收款。
84785042
2021 06/02 11:14
那395元做的其他应收款，需要单据吗？
玲老师
2021 06/02 11:16
用银用银行回单做分录就可以。
84785042
2021 06/02 15:17
老师 再问下我们公司没生产车间，但买了些零件是用于后期加工的，那这批零件我应该入什么科目
玲老师
2021 06/02 15:18
加工用的记原材料科目。
阅读 294
描述你的问题，直接向老师提问
1994
意见反馈
