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上年的企业所得税为负数。我现在要怎么调整
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您好
请问是应交税费-企业所得税是负数吗
2021 06/02 10:59
84785046 
2021 06/02 11:00
对。因为我发现负数的原因是因为没有计提，
bamboo老师 
2021 06/02 11:01
借：所得税费用
贷：应交税费-企业所得税
做补计提分录就好了
84785046
2021 06/02 11:01
已经报过年报也行吗？
bamboo老师
2021 06/02 11:03
请问是汇算清缴补缴的还是季度预缴的
84785046
2021 06/02 11:04
是预缴的
bamboo老师
2021 06/02 11:15
那就上面那样写分录就好了
84785046
2021 06/02 11:17
好的，谢谢
bamboo老师
2021 06/02 11:22
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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