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问题已解决
请问老师 之前购买原材料已付款 人为做错了做成了应付款 现在要怎么处理呀
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你好，那你们付款的，怎么做的分录，老师看一下怎么调账
2021 06/02 13:13
84784955 
2021 06/02 13:15
之前分录是 借 原材料 贷 应付账款
如果是正常付款 是 借 原材料 贷 银行存款
但是我们之前是付了款的 只是系统的账务是做的应付账款
冉老师 
2021 06/02 13:15
这个就有问题，把第一笔冲销掉
借应付账款
贷原材料
84784955
2021 06/02 13:17
已经结账了 可以反结账 但是我们现在的银行存款 是账实相符的 现在不能再做付款了呀
冉老师
2021 06/02 13:19
你们账实相符，那你们支付款的时候怎么做账的
84784955
2021 06/02 13:22
当时付这笔款的时候说的是未付款 后面帐比较乱 有的从信用卡支付有的花呗支付什么的 刚好这笔就没核算到 所以当时银行卡账实相符
84784955
2021 06/02 13:33
老师 现在可以做分录 借 应付账款 贷 管理费用-其他 来进行调账吗？
冉老师
2021 06/02 13:43
可以通过贷方营业外收入也调账
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