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老师 暂估入库后下月冲红入库实际单价 两个月结转成本用调整吗 怎么调
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你好
需要
借主营业务成本负数贷库存商品负数
借主营业务成本贷库存商品
2021 06/02 13:30
84784990 
2021 06/02 13:39
我以前都没调过影响大吗 本年的
郭老师 
2021 06/02 13:41
你好，你暂估和发票的是一样吗？
84784990
2021 06/02 13:41
金额差的很小
郭老师
2021 06/02 13:42
那也不可以
你的库存商品有负数的
84784990
2021 06/02 13:43
没有啊老师 我一直不明白 是怎么回事儿这个
郭老师
2021 06/02 13:46
借库存商品贷应付账款100，借主营业务成本贷库存商品102
借应付帐款贷库存商品100
借库存商品贷应付帐款102
你看有差异吗
84784990
2021 06/02 13:50
您的意思是要把上个月结转的成本全部冲掉 下个月结两个月的对吗
郭老师
2021 06/02 13:52
你好，你收到发票的次月就应该红冲暂估的，然后冲暂估的结转成本，再按发票的来做。
84784990
2021 06/02 13:54
老师 冲红发票的同时充成本 月底两个月的一起结转这样可以吗
郭老师
2021 06/02 13:56
你好，可以这么做的。
84784990
2021 06/02 13:57
好的老师
郭老师
2021 06/02 13:58
不用客气，工作愉快。
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