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问题已解决
工程款质保金在以前年度确认收入了， 税也交了， 但是没开票 ，企业为小规模纳税人。要开专票，开票了税不就得交吗？这样不就是重复交了吗？是这样的 我们小规模 然后季度没到30万 申报表 上面填开专票的金额 这部分全部缴税 下面填免税金额（这里面是普票和未开票收入）这部分不缴税，就没有地方填减免的 只要是开专票了 就只能缴税 因为申报表要和开票系统一样
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您好，是按未开票收入处理？那您红字填写未开票收入
2021 06/02 13:44
84785035 
2021 06/02 13:52
老师小规模纳税人的申报表图片，填写在哪里
小林老师 
2021 06/02 13:57
您好，上述您当初申报时是如何填写的？
84785035
2021 06/02 14:08
我也不知道上一任会计是怎么填写的
小林老师
2021 06/02 14:12
您好，那您需要结合以前填写的数据做更正
84785035
2021 06/02 14:13
问了一下，营改增前缴纳的
小林老师
2021 06/02 14:14
您好，那就需要咨询税务机关如何处理，因为这个事项很久了，需要税务机关配合
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