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老师我有一个工业企业 暂估一批货 是去年年底暂估的 今年出冲红 但是没有冲成本 发票 也是一点点来的 数量和单价都对不上 请问我应该在今年怎么处理
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去年暂估，汇算清缴的时候，有没有做处理，你是今年冲红的吗，
2021 06/02 16:20
84784990 
2021 06/02 16:22
我是今年冲的 是合伙企业 没做汇算清缴 直接交了一张表应该退税没退
海棠老师 
2021 06/02 16:24
那你冲红是怎么做的，现在的话，有什么问题，把分录和数字，具体写出来
84784990
2021 06/02 17:14
暂估借库存商品贷记应付款 冲红是相反分录 但是数量和金额都和来的票对不上 到现在一直没有处理 成本已经结转
84784990
2021 06/02 17:17
冲红后我没有冲成本
海棠老师
2021 06/02 17:18
你不是冲红了吗，那暂估就作废了，等于没有暂估。不用管他了。你就按你来的票，该咋记就咋记。你来的什么票，不会做，发照片
84784990
2021 06/02 17:19
来票我就直接按正确的做了 但是我今天问了一下老师说我做的不对 没有冲红前的成本要调整的
海棠老师
2021 06/02 17:23
按说汇算清缴要调整，但是你没调整，现在也不能调，就按你现在冲红的做就调整了成本，但是调的是本年的，相当于去年成本多了，今年少了，金额是一样的。
84784990
2021 06/02 17:26
老师 我暂估和冲红的是一样的肯定是平了 但是后来开发票 金额和数量就对不上了 我现在就往下做前面的不管了 就这样没事儿吧
海棠老师
2021 06/02 17:29
对，你现在就按正确的金额入账就行
84784990
2021 06/02 19:08
要是查到让我怎么补我就怎么补对吧
海棠老师
2021 06/02 19:20
不用补，稍晚了一些，以后要在汇算清缴前没票调整
84784990
2021 06/02 20:14
老师您的意思是以后如果不跨年有暂估的话冲红发票就可以 不充成本 全年结平就可以 如果跨年汇算清缴就调一下
海棠老师
2021 06/02 20:24
跨年调下，成本通过以前年度损益调到利润分配-未分配利润
海棠老师
2021 06/02 20:27
不跨年的暂估，发票来了，把暂估做平就好
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