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问题已解决
请问社保费帮员工多交一个月，由于联系不上员工，无法收回。 单位部分和个人部分多交的要怎么做账务处理？可以直接进成本吗？
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借主营业务成本或者管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
2021 06/02 17:49
84785037 
2021 06/03 08:28
我的意思是挂在其他应付款社保费的贷方数，是否可以直接进成本？如果不能直接进成本的话，要怎么做账务处理？要转营业外支出吗？
84785037
2021 06/03 08:29
借方数，说错了
郭老师 
2021 06/03 08:32
可以
写了分录
个人负担的社保做工资
企业负担的做社保
上面的分录就是
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