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老师，去年收到的专用发票，且已认证抵扣，今年对方开来红字信息发票，我该怎样做分录，是直接把去年那笔分录做一负数分录就可以吗？ 比如:借:合同成本10000 应交税费－进项税900 贷:预付账款 10900
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你好 你是收到 那么就是购买方 应该是 购买方开红字信息表去 然后做 ：借 合同成本 900贷进项税转出900 。收到红字发票 ：借合同成本 -10900 贷预付账款 -10900
2021 06/02 19:14
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